用友财务云中费控报销，很多人在使用中会遇到不同的操作问题，文章中拓友YS顾问会针对常见的使用问题做出了汇总和解答。

　　1、财务是最后终审的审批人员，在审批的时候也要进行智能稽核确认，稽核确认的操作能否去掉?

　　打开财务云---费用服务---基础配置---报账规则---报账参数界面，选择组织后，将“单据审核完成前是否需要智能稽核通过”选择为“否”即可取消稽核确认。

　　2、如何控制借款单只能一次性冲完借款，不能分次冲借款?

　　针对该借款单设置“借款规则”及“核销规则”，其中“借款规则”设置“允许最长借款期限(天)”为零天，然后在“核销规则”中对“超期核销”的“借款超期核销控制方式”进行控制。

　　3、某发票用费用报销单可以识别，但用一般费用报销单无法识别，请问如何处理?

　　这个情况是未配置好发票转一般费用的转化模板，需要在费控服务---基础配置---账单配置---转换模板中配置后才可以正常识别转换。

　　4、报销单里面收款银行账户和账号的取值可以取供货商的银行账户和账号吗?

　　在单据模板上将交易对象类型字段启用，填写单据时，交易对象类型选择供应商，在供应商字段选择具体供应商后，会带出供应商档案中维护的银行账户信息，系统后台已预置相应公式。

　　5、报销单提交时提示：流程未定义，但是实际上已经设置了工作流，如何处理?

　　该报销单在模型管理中设置工作流的时候，选的是“子流程”并且没有设置“主流程”导致该工作流无法进行，重新建立审批流程设置为“主流程”即可。